Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS( CFE CLAUSULA 7.3. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 160016 - PREGÃO 90008/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGTO 23740.000373/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 16.847.666/0001-10) para: preço cif - prazo de entrega: 10 dias( cfe clausula 7.3. do termo de referência) - ug do pregão 160016 - pregão 90008/2024 - processo da licitação, empenho e pagto 23740.000373/2025 - 89. Valor global contratado: R$ 5.039,04. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- HIGH LEVEL COMERCIAL LTDACNPJ 16.847.666/0001-10
- Processooficial
- 23740.000373/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.039,04
- Valor globaloficial
- R$ 5.039,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 8 | R$ 629,88 | R$ 5.039,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.039,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.039,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.039,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.039,04
Faturas
- 763 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.039,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000373/2025-89
valor global após o termo: R$ 5.039,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.