Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, NAS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDA (CNPJ 34.346.741/0001-40) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada de engenharia para fornecimento de insumos e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, nas condições estabelecidas no termo de ref…. Valor global contratado: R$ 1.062.304,10. Vigência de 26/08/2025 a 21/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- R. DE C. G. DA SILVA ENERGIA SOLAR LTDACNPJ 34.346.741/0001-40
- Processooficial
- 08670.003187/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.028.712,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.062.304,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.119.729,98
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 21/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICAESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA UNIDADE DE CANAPI/AL (CARIÉ). | 1 | R$ 140.245,05 | R$ 140.245,05 |
| ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICAESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA UNIDADE DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL. | 10.608.184.737.069 | R$ 79.666,09 | R$ 84.511,26 |
| ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICAESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA - - FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA UNIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES/AL. | 1 | R$ 143.949,82 | R$ 143.949,82 |
| ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICAESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA UNIDADE DE RIO LARGO/AL. | 1 | R$ 144.050,92 | R$ 144.050,92 |
| ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICAESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA UNIDADE DE SEDE/SPRF-AL. | 10.551.957.209.918 | R$ 520.801,06 | R$ 549.547,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699.731,55
- A liquidarcalculado
- R$ 699.731,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 20/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 302.598,18 · a liquidar R$ 302.598,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000118 · 20/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 144.050,92 · a liquidar R$ 144.050,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000119 · 20/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 86.120,66 · a liquidar R$ 86.120,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000120 · 20/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 59.809,99 · a liquidar R$ 59.809,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000121 · 20/08/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 73.560,64 · a liquidar R$ 73.560,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000128 · 20/08/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 28.745,99 · a liquidar R$ 28.745,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000129 · 20/08/2026449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.845,17 · a liquidar R$ 4.845,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 35.910,16
- 21 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 31.487,13
- 22 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 86.120,66
- 24 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 146.357,86
- 20 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 32.986,58
- 17 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 116.794,15
- 15 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 101.408,73
- 09 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 19.856,10
- 4 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 67.849,07
- 10 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 57.829,16
- 08 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 66.684,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO, CELEBRADO COM A EMPRESA R DE C G DA SILVA ENERGIA SOLAR EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.346.741/0001-40 , TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS (MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E INVERSORES DE FREQUÊNCIA) ORIGINALMENTE OFERTADOS PELA CONTRATADA NO PREGÃO 90002/2025 QUE G…
valor global após o termo: R$ 1.028.712,94 · vigência até 21/08/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ADEQUAÇÕES AO PADRÃO DE ENTRADA CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (74361345 E 74406592), O QUE EQUIVALE A 5,92% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CON…
valor global após o termo: R$ 1.062.304,10 · vigência até 21/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633485
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.