Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90006/2024, ATA 40/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/MRSA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 44.536.030/0001-92) para: pregão: 90006/2024, ata 40/2024 referente à aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do dsei/mrsa. Valor global contratado: R$ 181.358,46. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- E J S COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 44.536.030/0001-92
- Processooficial
- 25039.000093/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.358,46
- Valor globaloficial
- R$ 181.358,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 1.000 | R$ 6,39 | R$ 6.390,00 |
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 500 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 2.000 | R$ 9,13 | R$ 18.260,00 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 2.000 | R$ 8,21 | R$ 16.420,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 2.500 | R$ 8,77 | R$ 21.925,00 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 2.000 | R$ 0,06 | R$ 120,00 |
| GENTAMICINAGENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 1.000 | R$ 9,00 | R$ 9.000,00 |
| ERITROMICINAERITROMICINA, APRESENTAçãO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 1.000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
| ERITROMICINAERITROMICINA, APRESENTAçãO ESTOLATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG | 998 | R$ 1,24 | R$ 1.237,52 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 1,14 | R$ 1.140,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 3.000 | R$ 0,08 | R$ 240,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME | 1.000 | R$ 2,14 | R$ 2.140,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 3.000 | R$ 9,99 | R$ 29.970,00 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG | 250 | R$ 0,45 | R$ 112,50 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 10.000 | R$ 0,63 | R$ 6.300,00 |
| CARBONATO DE CÁLCIOCARBONATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO + 200U | 200 | R$ 0,14 | R$ 28,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 5.000 | R$ 6,79 | R$ 33.950,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 2.354 | R$ 6,36 | R$ 14.971,44 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 25.000 | R$ 0,05 | R$ 1.250,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 16.000 | R$ 0,05 | R$ 800,00 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME | 400 | R$ 2,76 | R$ 1.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.358,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181.358,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.358,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181.358,46
Faturas
- 349 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181.358,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000093/2023-61
valor global após o termo: R$ 181.358,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633713
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.