Contrato federal · Empenho 2025NE001088 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA SEDA PRETA - PROCESSO 25384.000962/2024-16
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: para atender a aquisição de fio de sutura seda preta - processo 25384.000962/2024-16. Valor global contratado: R$ 1.684,80. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 25384.000962/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.684,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.684,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA S/ AGULHAFIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL SEDA PRETO, MODELO MULTIFILAMENTAR, DIâMETRO 2-0, COMPRIMENTO 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 120 | R$ 9,90 | R$ 1.188,00 |
| FIO DE SUTURA S/ AGULHAFIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL SEDA PRETO, MODELO MULTIFILAMENTAR, DIâMETRO 2-0, COMPRIMENTO 15 X CERCA DE 45 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 48 | R$ 10,35 | R$ 496,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.684,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.684,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001088 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.684,80 · a liquidar R$ 1.684,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14804 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.684,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001088 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000962/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.684,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633794
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.