Contrato federal · Empenho 2024NE002468 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102(219) // MATERIAL PARA LABORATÓRIO DA FACE // REQ 2663/2024, PREGAO 320/2023-UNB // DESPACHO 11574391 // 2024ND004247 //23106.073244/2024-12
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 37.544.176/0001-14) para: c.custo: face // prot: 11010102(219) // material para laboratório da face // req 2663/2024, pregao 320/2023-unb // despacho 11574391 // 2024nd004247 //23106.073244/2024-12. Valor global contratado: R$ 219,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 37.544.176/0001-14
- Processooficial
- 23106.073244/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00320/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,00
- Valor globaloficial
- R$ 219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CHAVES COMBINADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 12 A 32 MM | 1 | R$ 219,00 | R$ 219,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 219,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002468 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,00 · a liquidar R$ 219,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 901 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002468 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.073244/2024-12
valor global após o termo: R$ 219,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633952
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.