Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENSINO: “APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA: CURRÍCULO, PRÁTICA PEDAGÓGICA E ÁREAS DE CONHECIMENTOS NA AMAZÔNIA TOCANTINA”,
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (CNPJ 05.572.870/0001-59) para: execução do projeto de ensino: “aperfeiçoamento escola da terra: currículo, prática pedagógica e áreas de conhecimentos na amazônia tocantina”,. Valor global contratado: R$ 144.000,00. Vigência de 22/08/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISACNPJ 05.572.870/0001-59
- Processooficial
- 23073.018606/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00510/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 144.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 144.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001887 · 25/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.000,00
Faturas
- 2473 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 22/04/2026
REMANEJAMENTO FINANCEIRO ENTRE RUBRICAS, FEITO DA SEGUINTE FORMA: A) R$ 541,75 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DA RUBRICA DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (33.90.33), PARA A RUBRICA DE DIÁRIAS NACIONAIS (33.90.14); B) R$ 14.665,75 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SESS…
valor global após o termo: R$ 144.000,00 · vigência até 30/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 633991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.