Contrato federal · Empenho 2025NE001490 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(3480,00){SRP 2638/2025:}$ - LABORATORIO ROMULO ROCHA. OBS.: PR 90014/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5553922.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.486.478/0001-00) para: prot.:13152901(3480,00){srp 2638/2025:}$ - laboratorio romulo rocha. obs.: pr 90014/2024 - ufg. autorização proad 5553922.. Valor global contratado: R$ 3.480,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 19.486.478/0001-00
- Processooficial
- 23070.004944/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL… | 6.000 | R$ 0,58 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001490 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.480,00
Faturas
- 2140 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001490 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004944/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634040
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.