Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PERTENCENTES À ATA 004/2025 DO PE SRP 90004/2024
UNILAB/CAMPUS DOS MALES (UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA) contratou DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA (CNPJ 43.529.887/0001-12) para: aquisição de purificadores de água pertencentes à ata 004/2025 do pe srp 90004/2024. Valor global contratado: R$ 2.219,70. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNILAB/CAMPUS DOS MALES 158634
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO CONDE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929206
- Fornecedoroficial
- DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADACNPJ 43.529.887/0001-12
- Processooficial
- 23804.001503/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.219,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.219,70
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DUPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE 2 L, VAZÃO 45 L/H, MATERIAL GABINETE POLIPROPILENO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEI… | 3 | R$ 739,90 | R$ 2.219,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.219,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.219,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.219,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.219,70
Faturas
- 0634 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.219,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.001503/2024-28
valor global após o termo: R$ 2.219,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.