Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA DEMAI - SOLICITANTE MARCELO - CONTATO 51-3529-2424 - EMAIL [email protected] - ATA DLO
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 05.565.018/0001-54) para: aquisição de acessórios para informática demai - solicitante marcelo - contato 51-3529-2424 - email [email protected] - ata dlo. Valor global contratado: R$ 397,80. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SIGNA SHOES EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 05.565.018/0001-54
- Processooficial
- 23072.240600/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,80
- Valor globaloficial
- R$ 397,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 10 | R$ 39,78 | R$ 397,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 397,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 397,80
Faturas
- NF-E 449/2025 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.240600/2025-27
valor global após o termo: R$ 397,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.