Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA SUV COM BLINDAGEM NÍVEL III, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA (COMANDO DA MARINHA) contratou ACTATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. (CNPJ 34.032.252/0002-03) para: contratação de empresa especializada para aquisição de viatura suv com blindagem nível iii, incluindo instalação, montagem e modificações necessárias, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 947.600,00. Vigência de 26/08/2025 a 26/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA 787010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ACTATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.CNPJ 34.032.252/0002-03
- Processooficial
- 63402.001544/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 926.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 947.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.096.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Publicaçãooficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 26/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVEL | 10.232.156.355 | R$ 926.100,00 | R$ 947.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 926.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 926.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001528 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 926.100,00 · a liquidar R$ 926.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/01/2026
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ÓTICA DE EMERGÊNCIA (LUZES, STROBOS E FLASHES)” O QUE EQUIVALE A 2,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 E 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 947.600,00 · vigência até 26/08/2030
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/04/2026
PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, FUNDAMENTADA NOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA CELERIDADE E DA ECONOMICIDADE QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FICA ALTERADO OS DADOS DE FATURAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO, DO CNPJ SOB O Nº00.394.502/0594-67 DESTE CENTRO DE INTENDÊNCIA, PARA O CNPJ SOB O Nº 00.39…
valor global após o termo: R$ 947.600,00 · vigência até 26/08/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634252
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.