Contrato federal · Contrato 00261/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA (CNPJ 37.333.393/0001-65) para: contratação de gel lubrificante íntimo. Valor global contratado: R$ 2.406.000,00. Vigência de 28/08/2025 a 28/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDACNPJ 37.333.393/0001-65
- Processooficial
- 25000.156512/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.406.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 28/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL LUBRIFICANTEGEL LUBRIFICANTE, TIPO ÍNTIMO, COR INCOLOR, ODOR INODORO, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO | 20.000.000 | R$ 0,12 | R$ 2.406.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.573.956,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.743.150,45
- Liquidadocalculado
- R$ 11.000,18
- Pagocalculado
- R$ 819.805,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000786 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010.056,50 · a liquidar R$ 179.250,50 · liquidado R$ 11.000,18 · pago R$ 819.805,82
- 2026NE000615 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.563.899,95 · a liquidar R$ 1.563.899,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001314 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 575.000,00
- 1257 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.523,50
- 1228 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142.427,50
- 000001192 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.730,00
- 000001194 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 120.761,50
- 000001197 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174.673,50
- 000001188 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.051,00
- 000001199 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 173.776,50
- 1065 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179.250,50
- 000001041 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.022,00
- 1029 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183.712,50
- 1017 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180.274,00
- 970 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.947,50
- 948 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/08/2026 ATÉ 28/08/2027 E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO INSUMO PARA R$ 0,1203
valor global após o termo: R$ 2.406.000,00 · vigência até 28/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634297
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.