Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO LED PARA SEREM USADOS NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA, SOLICITADOS PELA SEÇÃO DE INFORMÁTICA/PU, ATA D…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TAMANDARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.162.720/0001-53) para: despesa empenhada para atender à aquisição de monitores de vídeo led para serem usados nos computadores da prefeitura universitária, solicitados pela seção de informática/pu, ata de rp 31/2024 do instituto de psiquiatria…. Valor global contratado: R$ 20.535,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TAMANDARE INFORMATICA LTDACNPJ 00.162.720/0001-53
- Processooficial
- 23079.211631/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.535,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 15 | R$ 1.369,00 | R$ 20.535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.535,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.535,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.535,00
Faturas
- 2212 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.211631/2025-19
valor global após o termo: R$ 20.535,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.