Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
TELEFONE DE CONTATO: 3409-3316 HÉLIDA CRISTINA MARKOWICZ MATERIAL PARA O CTE
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LUGATH COMERCIO LTDA (CNPJ 27.912.769/0001-32) para: telefone de contato: 3409-3316 hélida cristina markowicz material para o cte. Valor global contratado: R$ 1.492,40. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LUGATH COMERCIO LTDACNPJ 27.912.769/0001-32
- Processooficial
- 23072.245037/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.492,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.492,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1000 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TOMADAS, FUNÇÃO TRUE RMS, PROTEÇÃO SUB/SOBRE-, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE… | 5 | R$ 298,48 | R$ 1.492,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.492,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.492,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.492,40
Faturas
- 239 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.492,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.245037/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.492,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.