Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA À OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de assistência técnica relativa à operação, instalação, remanejamento, remoção, manutenção preventiva e corretiva, serviços eventuais, com dispo…. Valor global contratado: R$ 2.226.883,07. Vigência de 01/09/2025 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
- Processooficial
- 23819.005667/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 95119/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 2.063.298,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.226.883,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.866.182,43
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA HORAS EXTRAS NO HUGG-UNIRIO/EBSERH | 1 | R$ 43.500,60 | R$ 43.500,60 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAREEMBOLSO DE PEÇAS, DISPOSITIVOS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO LISTADOS NA TABELA 04 DO ANEXO II - RELAÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (SOB DEMANDA). | 1 | R$ 228.934,41 | R$ 228.934,41 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAREEMBOLSO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS/EVENTUAIS LISTADOS NA TABELA 03DO ANEXO III - RELAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL (SOB DEMANDA). | 1 | R$ 155.791,58 | R$ 155.791,58 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTAINSTALAÇÃO/REMOÇÃO/REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO (SOB DEMANDA). | 180 | R$ 708,97 | R$ 127.614,72 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE QUAISQUER PEÇAS, MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DISPOSITIVOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, NOVOS E OR… | 12 | R$ 139.253,48 | R$ 1.671.041,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.864.496,69
- A liquidarcalculado
- R$ 271.640,57
- Liquidadocalculado
- R$ 183.072,77
- Pagocalculado
- R$ 1.409.783,35
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000127 · 12/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 171.941,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171.941,52
- 2026NE000023 · 28/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 24.116,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.116,37
- 2025NE001039 · 28/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001074 · 04/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 298.547,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 58.109,83 · pago R$ 240.438,12
- 2025NE001277 · 13/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 120.801,26 · a liquidar R$ 37.873,74 · liquidado R$ 82.927,52 · pago R$ 0,00
- 2025NE001796 · 30/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 89.531,04 · a liquidar R$ 89.531,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000266 · 19/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 146.734,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.734,25
- 2026NE000669 · 08/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 546.705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 546.705,00
- 2026NE000670 · 08/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001049 · 03/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 466.119,30 · a liquidar R$ 144.235,79 · liquidado R$ 42.035,42 · pago R$ 279.848,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00042/2025 · 18/12/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA NOTA TÉCNICA - SEI 106 (55079031), COM BASE NA PLANILHA PCFP SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO (55078974), NO VALOR MENSAL DE R$178.364,34 (RELATIVO À PROPOSTA), CUJOS VAL…
valor global após o termo: R$ 2.140.372,08 · vigência até 01/09/2026
Termo Aditivo 00068/2026 · 24/08/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 01/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, POR MEIO DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, DEVIDO AO IMPACTO GERADO PELA A…
valor global após o termo: R$ 2.170.024,72 · vigência até 01/09/2027
Termo de Apostilamento 00039/2026 · 28/09/2026
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA NOTA TÉCNICA - SEI 115 (63751478) E DESPACHO - SEI COMPLEMENTO À NOTA TÉCNICA - SEI 115 (64138406), COM BASE NO ANEXO CCT 2026/2028 (63751374), NO VALOR MENSAL DE R$ 185.573,59 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENT…
valor global após o termo: R$ 2.226.883,07 · vigência até 01/09/2027
Termo Aditivo 00081/2026 · 01/10/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 13/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA E…
valor global após o termo: R$ 2.226.883,07 · vigência até 01/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.