Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.000615/2025-41. AUTORIZAÇÃO DG 2305299.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho destinado à aquisição de material de consumo para o curso de enfermagem do ifnmg campus araçuaí. processo 23391.000615/2025-41. autorização dg 2305299.. Valor global contratado: R$ 210,72. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23391.000615/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,72
- Valor globaloficial
- R$ 210,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR PORTÁTILMONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DEANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPORESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES… | 3 | R$ 70,24 | R$ 210,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,72
Faturas
- 001349 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000615/2025-41
valor global após o termo: R$ 210,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.