Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICÃO DE 20 FORNO ELÉTRICO HQ 48 LITROS. UNIDADE: DRF/GO. PROCESSO SEI Nº 10180.001229/2025-19.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou KC SERVICOS LTDA (CNPJ 42.043.932/0001-61) para: atender ao pregão nº 90005/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisicão de 20 forno elétrico hq 48 litros. unidade: drf/go. processo sei nº 10180.001229/2025-19.. Valor global contratado: R$ 2.470,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- KC SERVICOS LTDACNPJ 42.043.932/0001-61
- Processooficial
- 10180.001229/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 45 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIADERENTE, PINTADO, TERMOSTATO E GARANTIA 1 AN O , POTÊNCIA 1.750 W, MATERIAL INTERNO AÇO INOXID… | 5 | R$ 494,00 | R$ 2.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.470,00
Faturas
- 28 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000322 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.001229/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634568
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.