Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS.
6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA (CNPJ 21.254.180/0001-08) para: aquisição de explosivos.. Valor global contratado: R$ 75.310,36. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160353
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDACNPJ 21.254.180/0001-08
- Processooficial
- 64044.004434/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.310,36
- Valor globaloficial
- R$ 75.310,36
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXPLOSIVO INDUSTRIAL,EXPLOSIVO DIVERSOSEXPLOSIVO A BASE DE NITRATO DE AMÔNIO E ÓLEO DIESEL (ANFO), SACO DE 25KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 6 (SEIS) MESES NA DATA DA ENTREGA. FORNECI MENTO EM SACO DE 25 KG. | 172 | R$ 341,63 | R$ 58.760,36 |
| ACIONADOR ESPOLETAACIONADOR ESPOLETA, TIPO ESTOPIM HIDRÁULICO, COMPOSIÇÃO FIO DE ALGODÃO COM PÓLVORA E PLÁSTICO EXTRUDADO | 2 | R$ 8.275,00 | R$ 16.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.310,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.310,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.310,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.310,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 634666
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.