Contrato federal · Empenho 2024NE000596 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CANCELA AUTOMÁTICA) , SOLICITADA PELA DADM-REITORIA, DISPENSA 90023/2024 , CONFORME O PROCESSO 23060.000418/2024-93
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 31.499.939/0001-76) para: atender despesa com aquisição de material permanente (cancela automática) , solicitada pela dadm-reitoria, dispensa 90023/2024 , conforme o processo 23060.000418/2024-93. Valor global contratado: R$ 6.980,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 31.499.939/0001-76
- Processooficial
- 23060.000418/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.980,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANCELA AUTOMÁTICACANCELA AUTOMÁTICA, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO, MATERIAL BRAÇO ALUMÍNIO, TIPOSIMPLES, TIPO ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO E BOTOEIRA, COMPRIMENTO 4,50 M,TEMPO ABERTURA 2 S, POTÊNCIA MOTOR ACIONAMENTO 1/… | 1 | R$ 6.980,00 | R$ 6.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000596 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.980,00 · a liquidar R$ 6.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8594 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000596 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.000418/2024-93
valor global após o termo: R$ 6.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.