Contrato federal · Empenho 2025NE001051 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(624,98){SRP1336/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1336/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: prot:15000201(624,98){srp1336/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme requisicao srp 1336/2025.. Valor global contratado: R$ 624,98. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23122.015787/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,98
- Valor globaloficial
- R$ 624,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA DOCOL, REFERÊNCIA 01997000, TIPO REPARO VEDANTE | 10 | R$ 17,84 | R$ 178,40 |
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ESPECIAIS, NÃO T E, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 4 MM, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO | 2 | R$ 223,29 | R$ 446,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 624,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001051 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 624,98
Faturas
- 4262 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001051 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015787/2024-17
valor global após o termo: R$ 624,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635268
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.