Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL ESFIGMOMANÔMETROS ENFERMARIA CAMPUS CAMPO GRANDE. DISPENSA 90215/2025 - 158132 SUBROGADO AO CAMPUS 158449 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE P…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou 61.014.894 THAIS PAGEL BRUM TAGLIANI LUCIO (CNPJ 61.014.894/0001-63) para: empenho de despesa para aquisição emergencial esfigmomanômetros enfermaria campus campo grande. dispensa 90215/2025 - 158132 subrogado ao campus 158449 - ifms campus campo grande processo 23347.006116-01. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 61.014.894 THAIS PAGEL BRUM TAGLIANI LUCIOCNPJ 61.014.894/0001-63
- Processooficial
- 23347.006116.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90215/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DEOPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHOFECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Faturas
- 811259 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006116.2025-01
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.