Contrato federal · Contrato 00258/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ATADURA, CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM E 30 CM, CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FEDERAL MED - PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 52.824.013/0001-89) para: contratação de atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm e 30 cm, cerca de 13 fios/ cm2, embalagem individual. Valor global contratado: R$ 58.080,00. Vigência de 28/08/2025 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FEDERAL MED - PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 52.824.013/0001-89
- Processooficial
- 25000.032438/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 30 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 36.000 | R$ 1,13 | R$ 40.680,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 30.000 | R$ 0,58 | R$ 17.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000823 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.080,00 · a liquidar R$ 58.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 515 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/12/2025
TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DA DATA BASE, CONFORME A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 258/2025, EM CONFORMIDADE COM O ART. 92, §3º E ART. 124, II, “B”, DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 58.080,00 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635368
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.