Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUIMICOS. SOLICITANTE: DOMÊNICO/LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BUTOMAXILOFACIAL. PREGÃO SRP 90020/2024, PROCESSO SEI N. 23072.223782/2024-91.
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de diversos materiais quimicos. solicitante: domênico/laboratório de patologia butomaxilofacial. pregão srp 90020/2024, processo sei n. 23072.223782/2024-91.. Valor global contratado: R$ 2.136,58. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23072.242622/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.136,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.136,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO CORANTE PARA PAPANICOLAU EA 36, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1 | R$ 69,60 | R$ 69,60 |
| CORANTECORANTE, TIPO FUCSINA FENICADA (ZIEHL-NEELSEN), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 1 | R$ 65,98 | R$ 65,98 |
| CORANTECORANTE, TIPO CONJUNTO COLORAÇÃO GROCOTT, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLUÇÕES ÁCIDAS, SALINAS E CORANTES | 3 | R$ 667,00 | R$ 2.001,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.136,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.136,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.136,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.136,58
Faturas
- 002.057 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,58
- 001.832 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.001,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.242622/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.136,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 635443
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.