Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ATA Nº 64/2024, PE 90012/2024, PROCESSO 25062001658…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.792.179/0001-71) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos dos componentes básicos da assistência farmacêutica, conforme ata nº 64/2024, pe 90012/2024, processo 25062001658/2023-30. Valor global contratado: R$ 5.444,40. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- SUPRA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.792.179/0001-71
- Processooficial
- 25062.001658/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.444,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.444,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 40 MG/ML, USO SUSPENSÃO ORAL | 3.900 | R$ 1,40 | R$ 5.444,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.444,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.444,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.444,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.444,40
Faturas
- 000.012.0387 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.165,20
- 000.012.389 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.001658/2023-30
valor global após o termo: R$ 5.444,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.