Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 (UASG 840010),P/CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM CAMPO DE EQUIPES…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MINITÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS (MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS) contratou EDSON MONTEIRO DA ROCHA LTDA (CNPJ 61.528.070/0001-01) para: atender a dispensa de licitação nº 90001/2025 (uasg 840010),p/custear despesas c/ aquisição, por dispensa de licitação, de coletes de identificação para atuação em campo de equipes do ministério dos povos indígenas-mpi,…. Valor global contratado: R$ 2.940,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS POVOS INDIGENASCNPJ 49.203.332/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MINITÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS 840010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDSON MONTEIRO DA ROCHA LTDACNPJ 61.528.070/0001-01
- Processooficial
- 15000.003034/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE IDENTIFICAÇÃOCOLETE IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO RIP STOP, QUANTIDADE BOLSOS2 BOLSOS INFERIORES COM FECHAMENTO EM VELCRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR AZUL E BRANCO, TAMAN… | 30 | R$ 98,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.940,00
Faturas
- 55 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15000.003034/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636248
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.