Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO Nº 81/2025/DP-UNILAB
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALA (CNPJ 11.610.111/0001-36) para: empenho referente a aquisição de baterias estacionárias, conforme solicitado pelo ofício nº 81/2025/dp-unilab. Valor global contratado: R$ 2.097,00. Vigência de 17/06/2025 a 17/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICO HOSPITALACNPJ 11.610.111/0001-36
- Processooficial
- 23282.013864/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.097,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.097,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 17/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, DIMENSÕES 151 X 65 X 94 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPARO… | 30 | R$ 69,90 | R$ 2.097,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.097,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.097,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.097,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.097,00
Faturas
- 425 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.097,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.013864/2024-53
valor global após o termo: R$ 2.097,00 · vigência até 17/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636487
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.