Contrato federal · Empenho 2025NE000620 · Comprasnet Contratos
(2025RM001234)- PR: 15/2024 PROAE 002.A ENTREGA DEVE SER FEITA NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR. PROCESSO LICITACAO 23205.014371/2024-53. SOLICITANTE: R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALCALA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 47.673.832/0001-32) para: (2025rm001234)- pr: 15/2024 proae 002.a entrega deve ser feita no restaurante universitario do campus laranjeiras do sul/pr. processo licitacao 23205.014371/2024-53. solicitante: reitoria (1047-proae). em caso de discord…. Valor global contratado: R$ 6.450,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALCALA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 47.673.832/0001-32
- Processooficial
- 23205.018672/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS, COM TAMPA E SEM ALÇA, REFERÊNCIA 1/2- 150 MM, FORMATO CUBA | 10 | R$ 645,00 | R$ 6.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000620 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.450,00
Faturas
- 270 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000620 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018672/2025-37
valor global após o termo: R$ 6.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.