Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VL COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 05.103.278/0001-08) para: contratação de serviços de recepcionista, visando atender as necessidades das gerências regionais do trabalho nos municípios de barreiras, feira de santana, ilhéus e juazeiro.. Valor global contratado: R$ 111.263,28. Vigência de 27/03/2017 a 26/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VL COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 05.103.278/0001-08
- Processooficial
- 19964.107652/2019-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 111.263,28
- Valor globaloficial
- R$ 111.263,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.438.818,96
- Assinaturaoficial
- 24/03/2017
- Publicaçãooficial
- 19/04/2017
- Vigênciaoficial
- 27/03/2017 a 26/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 27.997,68 | R$ 27.997,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 27.999,60 | R$ 27.999,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 27.695,40 | R$ 27.695,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 27.570,60 | R$ 27.570,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317.231,66
- A liquidarcalculado
- R$ 15.335,28
- Liquidadocalculado
- R$ 31.546,49
- Pagocalculado
- R$ 256.122,43
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800056 · 14/02/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 134.474,57 · a liquidar R$ 15.335,28 · liquidado R$ 19.440,68 · pago R$ 99.698,61
- 2017NE800137 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800025 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800120 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801762 · 06/12/2019339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000055 · 19/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 103.239,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.280,00 · pago R$ 89.166,13
- 2021NE000299 · 02/12/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 23.017,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.793,75 · pago R$ 10.790,01
- 2022NE000053 · 24/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 56.499,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,06 · pago R$ 56.467,68
Faturas
- 608 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 8.695,17
- 596 · emitida 01/03/2022 · PendenteR$ 10.434,20
- 577 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 10.434,20
- 562 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 10.434,20
- 553 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 10.434,20
- 534 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 528 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 515 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 509 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 496 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 488 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 484 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 472 · emitida 01/04/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 462 · emitida 01/03/2021 · PendenteR$ 10.017,49
- 454 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 10.017,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2017 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/03/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/03/2018
PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DASRTB/BA NAS CIDADES DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO.
valor global após o termo: R$ 111.263,28 · vigência até 27/03/2018
Termo Aditivo 00002/2019 · 25/03/2019
PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS REGIONAIS DO TRABALHO NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO.
valor global após o termo: R$ 111.263,28 · vigência até 27/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 18/03/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NAS UNIDADES DA SRT/BA NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS E JUAZEIRO POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 27/03/2020
valor global após o termo: R$ 111.263,28 · vigência até 26/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 111.263,28 · vigência até 26/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 6367
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.