Contrato federal · Empenho 2024NE000759 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR ALL IN), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 41370011, REF. PREGÃO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 03.874.953/0001-77) para: para custear despesas com aquisição de material permanente (microcomputador all in), destinado ao instituto icsez/ufam, emenda 41370011, ref. pregão n 90401/2024, minuta de empenho (2369934), conf. despacho icsez/ufam (2…. Valor global contratado: R$ 30.588,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDACNPJ 03.874.953/0001-77
- Processooficial
- 23105.009925/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR ALL IN ONEMICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA SUPERIOR A 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB,… | 6 | R$ 5.098,00 | R$ 30.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.588,00 · a liquidar R$ 30.588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60055 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000759 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.009925/2024-29
valor global após o termo: R$ 30.588,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636735
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.