Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1L - ITEM 48 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024, UG 200404 - NOS TER…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 21.722.782/0001-42) para: atender despesa com aquisição de garrafa térmica, aço inoxidável, capacidade 1l - item 48 da ata de registro de preços nº 09/2024, pregão eletrônico 90005/2024, ug 200404 - nos termos do despacho (sei nº 76638745): proce…. Valor global contratado: R$ 3.710,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 21.722.782/0001-42
- Processooficial
- 08297.004414/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 53 | R$ 70,00 | R$ 3.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.710,00
Faturas
- 29519 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 70,00
- 29378 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 3.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000123 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000123 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.004414/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636740
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.