Contrato federal · Empenho 2025NE001237 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4905 DA PRAE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90036/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: pedido 4905 da prae. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90036/2024).. Valor global contratado: R$ 3.444,40. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23110.010853/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.444,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.444,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO COPA,COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO DE PAREDE, REVESTIMENTO FOLHEADO MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR VERDE, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, PADRÃO ACA… | 10 | R$ 344,44 | R$ 3.444,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.444,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.444,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001237 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.444,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.444,40
Faturas
- 5024 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.444,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001237 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.010853/2024-93
valor global após o termo: R$ 3.444,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636867
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.