Contrato federal · Empenho 2025NE001062 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18385 CME, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.697.852/0001-91) para: siacompras 18385 cme, aquisição de material hospitalar,. Valor global contratado: R$ 703,50. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.697.852/0001-91
- Processooficial
- 23069.179327/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 703,50
- Valor globaloficial
- R$ 703,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-AGULHA INSTRUMENTALPORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO MAYO HEGAR, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICA PONTA C/ VÍDEA, HASTE HASTE RETA, ADICIONAL 1 COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,… | 4 | R$ 46,45 | R$ 185,80 |
| PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 CHERON, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 24 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILID… | 3 | R$ 99,50 | R$ 298,50 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 500 ML | 5 | R$ 43,84 | R$ 219,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 703,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 703,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001062 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 703,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 703,50
Faturas
- 9.613 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 703,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001062 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179327/2025-81
valor global após o termo: R$ 703,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 636931
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.