Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. SRP 92200/2024. OFÍCIO Nº 53/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. PROCESSO: 23313.001652.2025-08. SETOR SOLICITANTE CCM-RGT. CONFORME ARTIGO 28,…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material laboratorial. srp 92200/2024. ofício nº 53/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. processo: 23313.001652.2025-08. setor solicitante ccm-rgt. conforme artigo 28, inciso i, da lei 14.133/2021. prazo de…. Valor global contratado: R$ 286,46. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23313.001652.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,46
- Valor globaloficial
- R$ 286,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 1 | R$ 286,46 | R$ 286,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,46
Faturas
- 3783 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001652.2025-08
valor global após o termo: R$ 286,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.