Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LIXEIRA DE FERRO), DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COM VISTAS A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M. L. ALENCAR (CNPJ 13.713.800/0001-00) para: aquisição de insumos (lixeira de ferro), destinados à operacionalização das ações do gerenciamento de resíduos sólidos domésticos, com vistas a atender o distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 7.180,46. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M. L. ALENCARCNPJ 13.713.800/0001-00
- Processooficial
- 25037.002431/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.180,46
- Valor globaloficial
- R$ 7.180,46
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL FERRO, CAPACIDADE 100 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL DE AÇO CARBONO, REVESTIMENTO CESTO INTERNO POLIPROPILENO, APLICAÇÃO DESCARTE DE COMPONETES… | 34 | R$ 211,19 | R$ 7.180,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.180,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.180,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.180,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.180,46
Faturas
- 191 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.180,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002431/2025-81
valor global após o termo: R$ 7.180,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637097
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.