Contrato federal · Contrato 00117/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ZELADORIA, LIMPEZA, JARDINAGEM E MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO CAMPUS FELIZ
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: contratação de serviços contínuos de zeladoria, limpeza, jardinagem e manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no campus feliz. Valor global contratado: R$ 4.095.888,63. Vigência de 01/10/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23365.001785/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 4.095.888,63
- Valor globaloficial
- R$ 4.095.888,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.095.888,60
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 60 | R$ 6.198,14 | R$ 371.888,63 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 245.000,00 | R$ 735.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1 | R$ 235.000,00 | R$ 235.000,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 8 | R$ 248.000,00 | R$ 1.984.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 1 | R$ 520.000,00 | R$ 520.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153.695,58
- A liquidarcalculado
- R$ 56.074,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.620,74
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.328,26 · a liquidar R$ 18.328,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000131 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.967,06 · a liquidar R$ 1.967,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.400,26 · a liquidar R$ 35.779,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.620,74
Faturas
- 478 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.145,32
- 402 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.618,82
- 316 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.491,02
- 265 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.332,64
- 193 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.621,93
- 128 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.937,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00117/2025 · 04/05/2026
EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 117/2025, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO PARCIAL DE SUAS OBRIGAÇÕES
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.