Contrato federal · Empenho 2025NE001027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PINÇA PARA VIDEOCIRURGIA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90033/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048445604 . PROCESSO Nº 33433.005165/202…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A (CNPJ 73.297.509/0001-11) para: aquisição de pinça para videocirurgia para o hfse - dispensa de licitação - dl 90033/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048445604 . processo nº 33433.005165/2025-01.. Valor global contratado: R$ 16.041,84. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/ACNPJ 73.297.509/0001-11
- Processooficial
- 33433.005165/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.041,84
- Valor globaloficial
- R$ 16.041,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA P/ VIDEOCIRURGIAPINÇA P/ VIDEOCIRURGIA, APLICAÇÃO DISSECÇÃO, MODELO 1 MARYLAND, HASTE HASTEISOLADA, DIMENSÃO CERCA DE 5 MM X 30 CM, COMPONENTE MANOPLA S/ CREMALHEIRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIA, ESTERILIDADE… | 4 | R$ 4.010,46 | R$ 16.041,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.041,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.041,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001027 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.041,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.041,84
Faturas
- 129741 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.041,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001027 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.005165/2025-01
valor global após o termo: R$ 16.041,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637836
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.