Contrato federal · Contrato 90004/2025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, PARA ATENDER A SRA-SPU-CGU-PFN/RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DESK CLEAR COMERCIO LTDA (CNPJ 49.695.571/0001-87) para: empenho destinado a despesa com fornecimento de café, para atender a sra-spu-cgu-pfn/rn.. Valor global contratado: R$ 36.750,00. Vigência de 31/07/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DESK CLEAR COMERCIO LTDACNPJ 49.695.571/0001-87
- Processooficial
- 10469.000270/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.750,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 2.100 | R$ 17,50 | R$ 36.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.750,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.000,00
- 2025NE000282 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.250,00
- 2025NE000283 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2025NE000249 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
Faturas
- 305 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
- 306 E 307 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.750,00
- 292 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
- 293 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90004/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 637878
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.