Contrato federal · Contrato 00124/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, COM V…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ERMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2025 – 2026, com vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026, desc…. Valor global contratado: R$ 11.990,60. Vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- ERMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23174.000144/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00166/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.990,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.990,60
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MELANCIA VERMELHA | 2.000 | R$ 3,69 | R$ 7.380,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: MILHO VERDE | 1.000 | R$ 3,42 | R$ 3.420,00 |
| LEGUME IN NATURAAPRESENTAÇÃO: ORGÂNICO, TIPO: QUIABO | 10 | R$ 12,80 | R$ 128,00 |
| ABÓBORA MORANGATIPO: ABÓBORA MORANGA | 161 | R$ 6,60 | R$ 1.062,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.188,26
- A liquidarcalculado
- R$ 3.798,60
- Liquidadocalculado
- R$ 39,55
- Pagocalculado
- R$ 6.350,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 19/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.188,26 · a liquidar R$ 3.798,60 · liquidado R$ 39,55 · pago R$ 6.350,11
Faturas
- 892882080 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 434,34
- 892882089 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.166,60
- 892856482 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,10
- 892856456 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
- 892838321 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.751,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.