Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DRONES (CUAS: COUNTER UNCREWED AERIAL SYSTEMS), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MENACHE MOLHANO SHAMASH para: presente instrumento é a aquisição de sistema de proteção contra drones (cuas: counter uncrewed aerial systems), conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 6.967.627,50. Vigência de 01/09/2025 a 01/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MENACHE MOLHANO SHAMASHpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08016.027327/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.967.627,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.967.627,50
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 01/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO RECEPTORRÁDIO RECEPTOR, TIPO PORTÁTIL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANAIS EM WIDE, FM- WIDE BAND LOW VHF, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL | 1 | R$ 3.483.813,75 | R$ 3.483.813,75 |
| RÁDIO RECEPTORRÁDIO RECEPTOR, TIPO PORTÁTIL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 CANAIS EM WIDE, FM- WIDE BAND LOW VHF, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL | 1 | R$ 3.483.813,75 | R$ 3.483.813,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.967.627,50
- A liquidarcalculado
- R$ 457.593,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.510.033,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 06/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.967.627,50 · a liquidar R$ 457.593,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.510.033,75
Faturas
- 02393-1 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.510.033,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638017
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.