Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS ALDEIAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI LITORAL SUL, CONFORME ARP 115/2024 (0046993300), ORIUNDA D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA (CNPJ 01.061.762/0001-60) para: aquisição de material permanente para realização do monitoramento da qualidade da água nas aldeias de abrangência do dsei litoral sul, conforme arp 115/2024 (0046993300), oriunda do pe 90011/2024 (0041097257), realizado…. Valor global contratado: R$ 12.400,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDACNPJ 01.061.762/0001-60
- Processooficial
- 25060.000243/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU;, PRECISÃO 2% N… | 4 | R$ 3.100,00 | R$ 12.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 04/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.400,00
Faturas
- 25.936 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000243/2025-21
valor global após o termo: R$ 12.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.