Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO INDÍGENA RESIDENTE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 60.858.131/0001-36) para: emissão de empenho de aquisição de sulfato de alumínio para tratamento de água, em atendimento às necessidades de tratamento e abastecimento de água à população indígena residente nas aldeias de lalima e uberada/miranda/…. Valor global contratado: R$ 10.080,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 60.858.131/0001-36
- Processooficial
- 25048.000836/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AL2(SO4)3 (ANIDRO), PESO MOLECULAR 342,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.… | 2.800 | R$ 3,60 | R$ 10.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.080,00
Faturas
- 000.129.639 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
- 000.129.638 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000836/2024-74
valor global após o termo: R$ 10.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.