Contrato federal · Contrato 00419/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROVIMENTO DE NUVEM PRIVADA DEDICADA DA INFRAESTRUTURA DE TI DO DNIT, NA MODALIDADE DE INFRAESTRUTURA…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS (CNPJ 00.336.701/0001-04) para: contratação direta de empresa especializada para prestação de serviços para o provimento de nuvem privada dedicada da infraestrutura de ti do dnit, na modalidade de infraestrutura como serviço (iaas) pelo período de 60 m…. Valor global contratado: R$ 84.452.377,50. Vigência de 02/09/2025 a 02/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRASCNPJ 00.336.701/0001-04
- Processooficial
- 50600.035243/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00456/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 84.452.377,50
- Valor globaloficial
- R$ 84.452.377,50
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 02/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 84.452.377,50 | R$ 84.452.377,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.634.211,48
- A liquidarcalculado
- R$ 6.375.797,73
- Liquidadocalculado
- R$ 613.683,45
- Pagocalculado
- R$ 4.644.730,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003589 · 08/08/2025339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.235.590,24 · a liquidar R$ 1.235.590,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002580 · 08/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002939 · 05/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.398.621,24 · a liquidar R$ 5.140.207,49 · liquidado R$ 613.683,45 · pago R$ 4.644.730,30
Faturas
- 000002645 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.967.880,00
- 000002216 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 590.363,99
- 000002218 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.967.880,00
- 000002231 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.967.880,00
- 33580 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.255.419,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638385
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.