Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, POR DEMANDA, NAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo ônibus, micro-ônibus e vans, por demanda, nas condições estabelecidas no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 167.603,00. Vigência de 03/09/2025 a 03/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23784.000584/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 160.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 167.603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 328.353,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Publicaçãooficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 03/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 20 | R$ 1.461,27 | R$ 29.225,40 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 60 | R$ 1.042,64 | R$ 62.558,40 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 60 | R$ 1.230,32 | R$ 73.819,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.158,61
- A liquidarcalculado
- R$ 31.435,97
- Liquidadocalculado
- R$ 42,64
- Pagocalculado
- R$ 2.680,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 21/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.498,41 · a liquidar R$ 14.818,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.680,00
- 2026NE000045 · 31/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.395,83 · a liquidar R$ 12.395,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2026NE000051 · 29/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.264,37 · a liquidar R$ 4.221,73 · liquidado R$ 42,64 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42,64
- 81 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 224 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
- 195 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 30/09/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29/08/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
valor global após o termo: R$ 167.603,00 · vigência até 03/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.