Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE REDES E HARDWARE - PREGAO 90031/2024 UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA (CNPJ 28.352.660/0001-50) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com aquisição de materiais para laboratório de redes e hardware - pregao 90031/2024 ug 158127. Valor global contratado: R$ 167,02. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDACNPJ 28.352.660/0001-50
- Processooficial
- 23239.001587/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 167,02
- Valor globaloficial
- R$ 167,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLA LAMINAS TIPO 66, 110, KRONE, BIX QCP, E 3M- | 7 | R$ 23,86 | R$ 167,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 167,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,02
Faturas
- 777 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.001587/2025-42
valor global após o termo: R$ 167,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.