Contrato federal · Empenho 2025NE000873 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COPA, AÇÚCAR E ADOÇANTE, CONFORME DISPENSA 90006/2025, C.C. 5400.100. SAE 115926.
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou COMERCIAL DE HORTALICA VERDE E VIDA LTDA (CNPJ 20.912.888/0001-46) para: empenho para pagamento com aquisição de produtos para a copa, açúcar e adoçante, conforme dispensa 90006/2025, c.c. 5400.100. sae 115926.. Valor global contratado: R$ 889,50. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495400
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE HORTALICA VERDE E VIDA LTDACNPJ 20.912.888/0001-46
- Processooficial
- 48086.011322/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 889,50
- Valor globaloficial
- R$ 889,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZOVALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 30 | R$ 8,15 | R$ 244,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 150 | R$ 4,30 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 889,50
- A liquidarcalculado
- R$ 437,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000873 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 889,50 · a liquidar R$ 437,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,20
Faturas
- 107 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,60
- 094 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000873 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000873 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.011322/2024-93
valor global após o termo: R$ 889,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.