Contrato federal · Empenho 2025NE000751 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA E MANUTENÇÃO DO JARDIM INTERNO DO DEPARTAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 282/2025 (1964912) - E-MAIL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 67.567.339/0001-45) para: aquisição de itens para manutenção e limpeza do departamento de gerontologia e manutenção do jardim interno do departamento conforme solicitação: dfd nº 282/2025 (1964912) - e-mail: [email protected]. dispensa d…. Valor global contratado: R$ 236,59. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 67.567.339/0001-45
- Processooficial
- 23112.027383/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,59
- Valor globaloficial
- R$ 236,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR MANGUEIRAbitola: 1/2, material: plástico abs | 1 | R$ 2,57 | R$ 2,57 |
| ADAPTADOR MANGUEIRAbitola: 1/2, material: plástico abs | 2 | R$ 3,54 | R$ 7,08 |
| SUPORTE PARA ASPERSORaltura: 0,60, aplicacao: irrigação, material: plástico | 1 | R$ 13,04 | R$ 13,04 |
| ASPERSORmaterial: plástico, pressão: 25, vazão: 0,430 | 2 | R$ 55,70 | R$ 111,40 |
| MANGUEIRA JARDIMcaracterísticas adicionais: microperfurada laser/alcance 2,5m/altura jato 2,0m, comprimento: 100, diâmetro: 1, espessura: 0,20, material: polietileno | 25 | R$ 4,10 | R$ 102,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 236,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000751 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,59
Faturas
- 227111 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000751 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.027383/2025-68
valor global após o termo: R$ 236,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 638955
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.