Contrato federal · Contrato 05751/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER SERVIÇOS CONTINUOS DE JARDINAGEM NO CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.429.582 JOSE ROBERTO TROMBONI (CNPJ 61.429.582/0001-10) para: contratação de empresa para desenvolver serviços continuos de jardinagem no campus são josé do rio preto.. Valor global contratado: R$ 47.000,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- 61.429.582 JOSE ROBERTO TROMBONICNPJ 61.429.582/0001-10
- Processooficial
- 23305.003244/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90533/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 47.000,04
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADEFORNECIMENTO DE INSUMOS - POR DEMANDA | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA POR 40H/SEMANAIS | 1 | R$ 42.000,00 | R$ 42.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.474,02
- A liquidarcalculado
- R$ 5.668,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.805,19
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 03/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.150,11 · a liquidar R$ 3.500,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.650,00
- 2026NE000006 · 06/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.323,91 · a liquidar R$ 2.168,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.155,19
Faturas
- 13 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.333,33
- 14 · emitida 03/08/2026 · PendenteR$ 3.502,80
- 12 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 11 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 10 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 09 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 8 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 07 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 06 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.821,86
- 5 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 4 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 3 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 2 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
- 1 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/07/2026
PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 47.000,00 · vigência até 31/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639900
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 09:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.