Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - DAFIS PG, ARP 25/2025, PROCESSO 23064.039520/2025-20.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. (CNPJ 47.190.313/0001-13) para: aquisição de material para atender a demanda do departamento acadêmico de física - dafis pg, arp 25/2025, processo 23064.039520/2025-20.. Valor global contratado: R$ 431,10. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.CNPJ 47.190.313/0001-13
- Processooficial
- 23064.039520/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,10
- Valor globaloficial
- R$ 431,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MILIMETRADOPAPEL MILIMETRADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 63 G/M2, DIMENSÕES 210 X 297 MM, COR BRANCA | 30 | R$ 14,37 | R$ 431,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 431,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431,10
Faturas
- 4377 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 431,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039520/2025-20
valor global após o termo: R$ 431,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639901
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.