Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL (ÔNIBUS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA (CNPJ 21.566.120/0001-20) para: contratação de serviços comuns de fretamento de veículos de transporte de pessoal (ônibus), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 518.485,72. Vigência de 02/09/2025 a 01/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 160110
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDACNPJ 21.566.120/0001-20
- Processooficial
- 64254.002025/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 518.485,72
- Valor globaloficial
- R$ 518.485,72
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 01/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESDIÁRIA DE PERMANÊNCIA DE ÔNIBUS TIPO SEMI-LEITO TURISMO, MODELO EXECUTIVO OU E QUIVALENTE, POR CADA PERÍODO COMPLETO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. | 104 | R$ 830,00 | R$ 86.320,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES"SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS SEMI-LEITO PARA DESLOCAMENTOS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR QUILÔ METRO RODADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÔNIB… | 35.924 | R$ 12,03 | R$ 432.165,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 766.250,07
- A liquidarcalculado
- R$ 766.250,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000015 · 06/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 182.071,25 · a liquidar R$ 182.071,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000248 · 29/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.421,61 · a liquidar R$ 39.421,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000266 · 18/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 91.980,75 · a liquidar R$ 91.980,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000034 · 16/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.995,00 · a liquidar R$ 49.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000214 · 21/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 402.781,46 · a liquidar R$ 402.781,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 639968
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.