Contrato federal · Contrato 00076/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE FORMA CONTÍNUA PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE MILITARES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE (CRCEA-SE…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 10.764.533/0001-01) para: contratação de serviço de fretamento de forma contínua para o transporte diário de militares do efetivo operacional do centro regional de controle do espaço aéreo sudeste (crcea-se) e que prestam serviços de tráfego aére…. Valor global contratado: R$ 423.960,00. Vigência de 02/09/2025 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDACNPJ 10.764.533/0001-01
- Processooficial
- 67617.024013/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 423.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 423.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 847.920,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE FORMA CONTÍNUA PARA O TRANSPORTE DIÁRIODE 18 (DEZOITO) MILITARES, SENTADOS, DO EFETIVO OPERACIONAL DO CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE (CRCEA-S… | 12 | R$ 35.330,00 | R$ 423.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566.090,04
- A liquidarcalculado
- R$ 213.560,08
- Liquidadocalculado
- R$ 3.338,68
- Pagocalculado
- R$ 349.191,28
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 28/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 424.000,00 · a liquidar R$ 142.130,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 281.869,96
- 2025NE002979 · 01/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 109.911,00 · a liquidar R$ 71.430,04 · liquidado R$ 3.338,68 · pago R$ 35.142,28
- 2025NE002564 · 28/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.179,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.179,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/07/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 076/GAPSP-CRCEASE/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE FORMA CONTÍNUA PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE MILITARES DO EFETIVO OPERACIONAL DO CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO SUDESTE (CRCEASE) E QUE PRESTAM SERVIÇOS DE CONTROLE DE TR…
valor global após o termo: R$ 423.960,00 · vigência até 01/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.