Contrato federal · Empenho 2025NE001057 · Comprasnet Contratos
SIA 18113 PEP
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (CNPJ 16.847.666/0001-10) para: sia 18113 pep. Valor global contratado: R$ 1.641,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HIGH LEVEL COMERCIAL LTDACNPJ 16.847.666/0001-10
- Processooficial
- 23069.178496/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.641,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.641,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO, 4 TOMADAS TRIPOL A, FREQÜÊN… | 1 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 600 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, AUTONOMIA BATERIA 15 MIN A PLENA CARGA | 3 | R$ 357,00 | R$ 1.071,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.641,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.641,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001057 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.641,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.641,00
Faturas
- 788 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001057 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178496/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.641,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640131
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.